发布时间：2017-08-28 【字体大小： 大 中 小 】
株洲市政协委员会
2016年度部门决算公开
第一部分 部门（单位）情况
一、部门职责及机构设置情况
1.政协株洲市委员会部门职责：
（1）负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会议和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
（2）组织协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
（3）负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨、宣传等日常活动的服务和具体组织工作；受省政府办公体委托组织在株国家和省政协委员进行视察调研活动。
（4）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。
（5）收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，收集、综合、反映社情民意，宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹。
（6）联系和指导各县、市、区政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
（7）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。
（8）负责权限范围内的人事任免。
（9）负责接待来株访问的海外有关友好人士和对外联谊工作。
（9）负责文史馆展厅的日常工作；
（10）完成市政协常委会、主席会议和上级政协交办的其他工作。
2.机构人员情况：
政协株洲市委员会是正厅局级机关。现有处、科级单位24个。在职人员55人，离休人员1人，退休人员41人，共计97人。属市一级全额预算拨款单位。内设8个正处级委室、16个科室、2个正科级事业单位。现有市政协委员341人。
第二部分 2016年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 2016年年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入2680.22万元， 2015年为2333.51万元，2016年收入增加346.71万元，主要增加人员工资晋级调资及车改司勤人员安置费用。2016年决算支出共计2680.22万元，其中工资福利支出581.01万元；一般商品和服务支出1273.54万元；对个人和家庭的补助支出611.46万元；项目支出214.21万元。本年支出增加346.71万元。本年无结余。
二、2016年度收入决算情况说明
本年度收入为一般公共预算财政拨款收入2680.22万元，没有其他收入。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出2680.22万元，其中基本支出2466.01万元，项目支出214.21万元。
四、支出明细分析
支出与预算对比分析。
1、预、决算差异情况：
2016年 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 | 小计 |
预算 | 1037.95 | 1211.07 | 203 | 2452.02 |
决算 | 1192.47 | 1273.54 | 214.21 | 2680.22 |
增减额 | 154.52 | 62.47 | 11.21 | 228.14 |
原因分析 | 工资晋级等 | 车改司勤人员安置费增加 | 增加省政协委员工作经费 |
2．支出结构分析。
2016年 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 | 小计 |
决算 | 1192.47 | 1273.54 | 214.21 | 2680.22 |
占支出比重 | 44.49﹪ | 47.52﹪ | 8﹪ | 100﹪ |
3．支出按经济分类科目分析。
①三公经费、会议费、培训费等上下年对比分析（包含项目支出和基本支出）：
类别 | 公务接待费 | 出国经费 | 公车运行费 | 会议费（含全会132.21万） |
2015年 | 84.95 | 29.65 | 124.91 | 141.07 |
2016年 | 49.5 | 59.72 | 73.16 | 171.13 |
增减额 | -35.45 | 30.07 | -51.76 | 30.06 |
原因分析 | 厉行节约 | 省外事办核准增加指标，换届工作需要考察 | 公车拍卖17台 | 全会会期增长增加会议费 |
五、关于市政协2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年决算支出共计2466.01万元，其中工资福利支出581.01万元，占总基本支出23.56 %；一般商品和服务支出1273.54万元，占总基本支出51.64%；对个人和家庭的补助支出611.46万元，占总基本支出,24.80%；本年支出比2015年增加346.71万元。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年三公经费决算182.39万元，其中公务接待费49.5万元，公务用车购置及运行维护费73.16万元，因公出国经费59.72万元。
2016年“三公”经费预算为231.16万元，决算比预算减少48.77万元，比2015年决算减少57.13万元（详见上表）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年出国经费单项比预算超标34.72万元，主要原因为面临换届，省外事团核准后增加出国组团数及人数，共计组团4个，出国人数7人。公务接待费上厉行节约，反对铺张浪费，确因工作需要，严控标准，一般只安排工作用餐。2016年公务接待费比2015年减少35.45万元。公务用车保有量为12台，本年未购置车辆，公车运行维护费比2015年减少51.76万元。
七、其他重要事项说明
（一）、机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费 1273.54 万元，2015年1211.07万，比2015年增加62.47万元，增长5.16%。主要原因增加车改司勤人员安置费。
（二）政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额455万元，其中政府采购货物支出 210万元，政府采购工程支出245万元
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆12台，一般公务用车10台、其他用车（老干用车）2台。
（四）预算绩效情况的说明。
单位按照预算绩效管理有关规定，对照预算绩效目标，建立内部工作机制，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行监控，强化支出责任,贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理.
第四部分 联系方式
以上信息由办公室行政科负责接受公众询问，接洽人：周倩；联系电话：28680955