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株洲市政协办公室2017年决算说明

发布日期:2018-08-06


 

 第一部分  政协株洲市委员会概况

一、主要职能

一、主要职能

1.政协株洲市委员会部门职责:

1)负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会议和专门委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2)组织协调市政协各专门委员会的工作,充分发挥市政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3)负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨、宣传等日常活动的服务和具体组织工作;受省政府办公体委托组织在株国家和省政协委员进行视察调研活动。

4)研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及解决办法,供领导参考。

5)收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议,收集、综合、反映社情民意,宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹。

6)联系和指导各县、市、区政协的工作,联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士,联系市直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。

7)负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

8)负责权限范围内的人事任免。

9)负责接待来株访问的海外有关友好人士和对外联谊工作。

9)负责文史馆展厅的日常工作;

10)完成市政协常委会、主席会议和上级政协交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

    政协株洲市委员会是正厅局级机关属市一级全额预算拨款单位。现有处、科级单位24个。内设8个正处委室、16个科室、2个正科级事业单位,共有处、科级单位26个。由市政协内设办公室统一负责财务核算。

 

 

第二部分  政协株洲市委员会2017年度部门决算表

(公开表格附后)

 

第三部分  政协株洲市委员会2017年度部门决算情况说明

一、关于政协株洲市委员会2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入2948.41万元,支出2948.41万元,本年无结余。2016年收入2680.22万元,支出2680.22万元,无结余。本年收入、支出比上年增加268.19万元,主要为增加文史馆建设资金200.54万元。

二、关于政协株洲市委员会2017年度收入决算情况说明

2017年度收入全部为一般公共预算财政拨款收入2948.41万元,占总收入的100%,无其他收入。

三、关于政协株洲市委员会2017年度支出决算情况说明

2017年支出2948.41万元,其中基本支出2,498.07万元,占全部收入比为84.73%,项目支出450.34万元,占全部收入比为15.27%。

四、关于政协株洲市委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017财政拨款收入2948.41万元,支出2948.41万元,本年无结余。2016财政拨款收入2680.22万元,支出2680.22万元,无结余。本年财政拨款收入、支出决算比上年增加268.19万元,主要为增加文史馆建设资金200.54万元。

五、关于政协株洲市委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017财政拨款支出2948.41万元, 2016财政拨款支出2680.22万元。本年财政拨款支出比上年增加268.19万元,主要为增加文史馆建设资金200.54万元及人员经费提标。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款支出2948.41万元,其中基本支出2,498.07万元,占全部财政拨款收入比为84.73%;项目支出450.34万元,占全部财政拨款收入比为15.27%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

项目

合 计

工资福利支出

一般商品和服务支出和其他资本性支出

对个人和家庭的补助支出

项目支出

决算数

2948.41

607.52

1165.55

724.70

450.34

预算数

2806.19

447.50

1211.56

624.13

523

增减额

142.22

160

-46.01

100.57

-72.66

原因分析


增加综治奖及各种社保缴纳费用等

厉行节约

增加综治奖及各种人员缴纳费用等

基建尾款财政收回,2018年下拨再支付

六、关于政协株洲市委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2017年基本支出决算共计2498.07万元,其中人员经费支出1332.22万元,占基本支出53.33%;日常公用经费1165.85万元,占基本支出46.67%。

七、关于政协株洲市委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。1、2017年 “三公”经费总额及分项与年初预算数比较

 

类别

小计

公务接待费

出国经费

公车运行费

决算数

132.37

34.12

25

73.25

预算数

180

80

25

75

决算增减额

-47.63

-45.88

0

-1.75

原因分析

厉行节约

按规定接待严控标准

压缩出国经费,部分款项需2018年支付

合理变动范围

2、2017年 “三公”经费总额及分项与上年决算数比较

 

类别

小计

公务接待费

出国经费

公车运行费

2017

132.37

34.12

25

73.25

2016年

182.38

49.5

59.72

73.16

增减额

-50.01

-15.38

-34.72

0.09

原因分析

厉行节约

按规定接待严控标准

压缩出国经费,部分款项需2018年支付

合理变动范围

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国经费全部按照省外事团核准后出国,严格按照财政批复的金额开支,本年共计出国5人次,共发生费用25万元。

公务接待费2017年34.12万元,共接待249批次,2119人。2017年公务接待费比2016年减少15.38万元。

公务用车保有量共12台,本年购置车辆1辆17.98万元,未超额超编。公车运行维护费55.27万元,平均每辆4.6万元运行维护费。

 

八、关于政协株洲市委员会2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本年无基金收入。

 

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出1165.85万元,2016年度机关运行经费 1273.54 万元2016年减少107.69万元,降低8.46%。主要原因是:1、三公经费降低50.01万元;2、减少会议费开支。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额602.33 万元,其中:政府采购货物支出289.99万元、政府采购工程支出200.54 万元、政府采购服务支出111.80万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,为老干用车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

 

(四)预算绩效情况的说明。

单位按照预算绩效管理有关规定,对照预算绩效目标,建立内部工作机制,对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行监控,强化支出责任,贯彻落实厉行节约、严控三公经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理.

第四部分  联系方式

以上信息由办公室行政科负责接受公众询问,接洽人:周倩;联系电话:28680955

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

         

    附件下载:2017年决算公开


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