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株洲市政协2018预算绩效管理报表

发布日期:2019-04-30

附件1

整体支出绩效自评报告
2018年度)

填报单位(盖章):政协株洲市委员会办公室

部门(单位):政协株洲市委员会

 

单位负责人:袁生华

年末职工人数:49人

(人员编制:54人)

年末资产总额:  3438.68万元;

负债总额:54.06 万元

年度预算收支情况

1.年初预算资金2542.91万元。

2.单位年度总收入2624.17万元,其中:财政拨款2624.91万元,其他收入 0万元。

3.单位年度总支出2624.17万元,其中:项目支出306.87万元,基本支出2317.29万元,人员支出1112.38万元,比上年增加%,公用经费支出1204.91万元,三公经费150.31万元,比上年减少21.69%,其中公车购置和维护费112.43万元,公务接待费3.09万元,出国经费 34.79万元。

4.单位基建维修支出 0万元。

年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)

一:财务管理更加规范

1、1、2018年度,本部门依据部门职能、年度工作计划,结合本年度部门预算资金安排情况,科学合理地编报部门预算整体支出绩效目标报告,严格执行预算,严控“三公”经费,预算与决算的合理性分值达89分以上。

2、厉行节约,反对铺张浪费,确因工作需要,严控标准。2018年三公经费比2017年减少21.69万元。

3、内控更加完善,流程更加合理、标准更加细化。公务接待、会议召开、货物采购、培训出差等按照文件精神严格执行。

二、存在问题及改进建议:

2、物价等消费水平节节高、费用上涨,我单位的公用经费支出2018年较2017年增加33.26万元。但是年初预算保持不变。

3、职工对政策熟悉度、理解度不一致,2019年将号召全体干部学习各项财政政策,落实中央八项规定精、完善内控流程、严格执行各项财政政策,打造标准的财务支出环境。

 

整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)

 

一、献策建言

1、为产业发展献计。就“围绕产业项目建设,培育壮大经济新动能”议题开展常委会议协商,市政府主要领导出席会议,协商通过了《“围绕产业项目建设,培育壮大经济新动能”的常委会议建议案》,从“注重现有产业转型升级,夯实壮大新动能基础;注重新型产业引导培育,拓宽发展新动能空间;注重支撑保障机制建设,打牢承载新动能平台”三个方面,向市委、市政府提出了20条建议。就“加快推进我市城区物流业发展”与市政府及相关部门进行专题协商,提出了《关于“加快推进我市城区物流业发展”的主席会议建议案》。市委书记、市长对建议案分别作了批示。市政协还就“大力推进质量强市建设”“加快招商引资项目落地,提升招商引资实效”等议题开展了界别协商;就“打造株洲湖南金融次中心”等开展调研,向市委、市政府报送了相关意见和建议。

2、为民生实事建言。市政协主席会议成员、部分市政协委员就“优化城区基础教育布局”议题,与市政府分管领导和市教育局等单位负责人进行了面对面协商,通过了《优化城区基础教育布局的主席会议建议案》,提出了 16 项建议清单。市委书记高度重视,对建议案作出批示,市政府制订优化城区基础教育布局的具体方案时,采纳了部分建议。市政协还就“加快推进‘雪亮工程’建设”“建立大民意收集、研判、运用机制”“推进共建、共治、共享,进一步做大做强职业教育城”进行调查研究,提出意见建议。委员们就整治交通拥堵、加强食品药品安全监管、妥善处理城市垃圾、农贸市场提质、推广“医养结合”养老模式等一批民生实事,通过提案、大会发言、联组发言、社情民意信息等积极建言献策。

3、为环境保护出招。针对水土污染治理问题,专题开展主席会议协商,并通过了《关于进一步加强和改进我市水土污染治理工作若干问题的主席会议建议案》。就“污染地区农业结构调整”问题开展专题协商,有针对性地提出专题协商建议,促进了有关问题解决。就“加强历史文化名镇名村的保护和开发”开展界别协商。这些履职成果,市委、市政府及相关部门高度重视,认真研究采纳。

4、为专项工作助力。认真落实市委安排的市政协主席会议成员联系“产业项目建设年”工作和“五个一”工作,对所联系项目、企业、贫困村等进行深入调研走访,帮助排忧解难。市政协联系帮扶10个贫困村,协调帮扶资金1000多万元,脱贫攻坚工作全部验收达标;广大委员积极开展捐赠、义诊、送技术下乡等活动,多方面扶贫济困;市政协联系的清水塘柳化智成企业搬迁、航空城建设等10多个重点项目工作取得进展,帮助山河科技等30多个帮扶企业解决所反映的问题;市委“抓重点、补短板、强弱项”大调研活动安排的10个调研课题任务全面完成。

二、有序开展民主监督,助推决策部署落实

发挥人民政协民主监督的优势和作用,努力提高民主监督的组织化程度,形成了以专项视察进行重点监督,委派民主监督小组开展日常监督,民主评议为补充监督的格局。

1、深入开展专项视察。围绕市委、市政府重大工作部署,开展专项视察监督6次。组织了省、市、县三级政协委员 90 余人,由主席会议成员带队,分6个视察组,对全市20个特色城镇的建设工作情况进行视察,提出了15条具体建议。开展“军民融合产业发展情况”的视察监督,提出了“构建支撑体系、营造发展氛围”等建议。组织开展“清水塘生态科技新城建设”主席会议视察活动,抓住新城规划定位、基础设施建设、战略投资者引进等问题,提出了视察监督意见。就“清水塘老工业区遗址保护”开展专项视察,提出了“加强顶层设计、留住历史记忆”等建议。组织50多名政协委员,从医疗机构、健康服务、环境保护、食品药品安全四个方面,以分组随机抽查方式开展了“健康株洲建设情况”视察监督等等。

2、继续委派民主监督小组。向市人社局、市规划局、市农委和市食药监局集中委派了4个民主监督小组,主要就民生实事和提案办理等情况开展监督。各民主监督小组寓监督于支持中,寓监督于共同调研中,分别制定了监督意见书,共提出意见建议70多条,市政协主席会议对监督意见书进行了协商审议,并向派驻单位进行了反馈。

3、精心组织提案办理“回头看”活动。督促提案承办单位对近两年部分提案的办理情况进行“回头看”,查漏补缺,对办理不理想、原来办理条件不成熟现已成熟的提案,进行二次办理。主席会议对市人社局、市规划局、市农委、市食药监局等单位的提案办理情况,进行了民主评议。评议工作坚持实事求是、客观公正的原则,达到了开放评议、互动交流、促进工作的目的。

三、弘扬团结民主主题,汇聚改革发展正能量

发挥政协爱国统一战线组织的作用,为株洲改革发展凝聚人心、汇聚力量。

1、增进团结合作。尊重和维护各民主党派、工商联和人民团体的各项民主权利,通过联合调研、视察监督、走访座谈等方式,加强沟通联系,搭建履职平台。一年来,各民主党派市委、市工商联参与政协组织的重大活动20多次,在政协全会、常委会议等协商活动中进行会议发言60多人次,许多意见和建议得到市委、市政府的重视和采纳。

2、扩大政治参与。畅通民意表达渠道,组织广大委员以提案、社情民意信息、微建议等方式议政建言,进一步扩大公民有序政治参与。市政协委员共提交提案383件,立案236件。分别向省政协和市委、市政府报送社情民意信息21篇和46篇,市委书记对上报的社情民意信息都作出批示,并对承办单位的部分办理答复进行点评。继续完善“微建议”株洲模式,共收到微建议303条,审核交办237条,其中,加强小区回收旧衣物管理、设定市政维护施工期、强化校园周边交通秩序治理、公示农贸市场食品抽检结果等众多微建议得到积极采纳,并就公共交通、公共自行车管理等方面,组织相关单位和部分委员召开了“微协商微监督微评议”会议,取得较好效果。

3、促进和谐稳定。广大委员进一步增强“来自群众、深入群众、服务群众”意识,认真倾听民声,帮助排解民忧,做了大量释疑解惑、化解矛盾的工作。根据市委统一部署,市政协主席领办中央、省委巡视组交办信访件各5件,并负责联络督办荷塘区的14件信访件,通过走访群众、现场协调督办等措施,推动了一批信访问题的解决。

四、加强政协基础工作,努力提高履职水平

主动适应新时代新形势新要求,积极探索政协履职的新思路新途径新方法,不断夯实履职基础,提高履职水平。

1、加强政协信息化建设。整合升级“政协委员履职综合服务信息化平台”,完善委员履职数据收集、统计和使用平台,加大政协信息化履职的探索力度,为委员履职提供更加高效便捷的信息化渠道。

2、加强政协宣传工作。在中央、省、市媒体发稿400多篇,刊登专版、专题、专栏20多个,向省“政协云”平台上传各类信息700多条,策划制作了5个电视专题资料片,编辑制作了“忠诚履职,团结奋进——2018年株洲市政协履职纪实”画册,编辑出版了《株洲政协》4期,《深入理解“制度安排”,忠实履行政协职责》等文章在人民政协网、《湖南工作》等媒体上发表,更响发出株洲政协好声音,更多展示株洲发展新形象。

3、加强政协队伍建设。着力建设一支“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”的委员队伍。组织第二期委员培训,提高委员综合素质。坚持在政协常委会议上进行市情通报等做法,更好地为委员知情明政创造条件。组织委员走进市纪委,全方位了解纪检监察工作。完善委员评先评优和考核机制,激发委员履职积极性。加强机关干部的思想、作风、能力建设,落实党风廉政建设责任制,按照省委巡视组的要求,进一步严格落实中央“八项规定”精神,认真查找工作中存在的问题,并及时进行整改。适应新的要求,对市政协机关管理制度进行了全面修改完善,机关保障能力和服务水平进一步提高。

 

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)

填报人:王凤娥     联系电话: 28680959          填报日期:2019年4月28日


附件2

专项资金绩效自评报告(格式)

项目单位:(盖章)                            项目名称:

项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)


专项资金

投入和使用情况


项目组织实施情况


项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)


审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)

填报人:                    联系电话:                     填报日期:

附件3

专项资金绩效监控表(格式)

    季度

填报单位(盖章):

基本情况

项目

名称


项目实施单位


项目

类型

经常性 □      一次性 □

新  增 □      延  续 □

项目起止时间


项目概况(填写项目立项依据、资金预算、绩效目标)


截止当季

资金投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金     万元,项目使用资金      万元,(后面按照资金支出内容细分填列)。

项目组织实施情况


截止当季项目产出和效果(对照设定的绩效目标查看项目完成情况,未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施)


审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)

填报人:                    联系电话:                     填报日期:


版权:中国人民政治协商会议湖南省株洲市委员会
信息维护:株洲市政协办公室宣传科  策划制作:株洲市政协研究室信息中心
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