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株洲市政协2018年部门决算和“三公”经费公开说明

发布日期:2019-09-05

政协株洲市委员会办公室2018年部门决算和“三公”经费公开说明

 

政协株洲市委员办公室

  2018年度部门决算

 

目录

 

第一部分 政协株洲市委员办公室单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  政协株洲市委员办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  政协株洲市委员办公室2018年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

 

 

 第一部分  政协株洲市委员办公室单位概况

一、主要职能

政协株洲市委员会中共株洲市委领导下的爱国统一战线组织,多党合作和政治协商机构,为正厅级协商机关。主要职能为:

1)负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会议和专门委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2)组织协调市政协各专门委员会的工作,充分发挥市政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3)负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨、宣传等日常活动的服务和具体组织工作;受省政府办公体委托组织在株国家和省政协委员进行视察调研活动。

4)研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及解决办法,供领导参考。

5)收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议,收集、综合、反映社情民意,宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹。

6)联系和指导各县、市、区政协的工作,联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士,联系市直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。

7)负责市政协信息化网络、无纸化办公等平台的建设和维护工作;负责做好市政协履职平台的功能完善和建设工作;协调全市政协系统“湖南政协云”平台的三级联动及对接建设等相关工作,

8)负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

9)负责权限范围内的人事任免。

10)负责接待来株访问的海外有关友好人士和对外联谊工作。

11)负责文史馆展厅的日常工作

12)完成市政协常委会、主席会议和上级政协交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

政协株洲市委员会2018年部门决算汇总公开单位构成包括:政协株洲市委员会本级。共8个内设正处级机构:1办公室、2提案委、3经济科技委、4人资环委、5文教卫体委、6社会法制民宗委、7港澳台侨外事文史学习委、8研究室。现有人员100人(在职49人,退休50人,离休1人),负担遗属生活费2人。属市一级预算单位。

 

第二部分  政协株洲市委员办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  政协株洲市委员办公室2018年度部门决算情况说明

一、关于政协株洲市委员会2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年收入2624.17万元,支出2624.17万元,本年无结余。2017年收入2948.41万元,支出2948.41万元,无结余。本年收入、支出比上年减少324.24万元,主要为2017年有基建项目文史馆建设,本年无基建项目。

二、关于政协株洲市委员会2018年度收入、支出决算情况说明

2018年度收入全部为一般公共预算财政拨款收入2624.17万元,占总收入的100%,无其他收入。2018年支出2624.17万元,其中基本支出2317.29万元,占全部收入比为88.31%,项目支出306.87万元,占全部收入比为11.69%。

 三、关于政协株洲市委员会2018年度支出决算情况说明

(一)支出决算总体情况。

2018财政拨款收入2624.17万元,支出2624.17万元,本年无结余。2017年收入2948.41万元,支出2948.41万元,无结余。本年收入、支出比上年减少324.24万元

(二)支出决算结构情况。

2018年支出2624.17万元,其中基本支出2317.29万元,占全部收入比为88.31%,项目支出306.87万元,占全部收入比为11.69%。

(三)支出各项预决算具体情况。



重要类别分析

科目

合 计

基本支出

项目支出

决算数

2624.17

2317.29

306.87

预算数

2542.91

2234.91

308

增减额

81.26

+82.38

-1.13

增减比例

3.20%

+3.69%

-0.37%

原因分析

工资正常调增及各种社保缴纳费用等

工资正常调增及各种社保缴纳费用等

持平

 

 

四、关于政协株洲市委员会2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

2018财政拨款收入2624.17万元,支出2624.17万元,本年无结余。2017年收入2948.41万元,支出2948.41万元,无结余。本年收入、支出比上年减少324.24万元,主要为2017年有基建项目文史馆建设,本年无基建项目。

 

五、关于政协株洲市委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018全部收入为财政拨款收入2624.17万元,支出2624.17万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年支出2624.17万元,其中一般公共服务支出2227.16万元,占全部收入比为84.87%,社会和保障就业支出282.99万元,占全部收入比为11.69%,医疗卫生和计划生育支出11.40万元,占全部收入比为0.44%。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出各项预决算具体情况。



类别分析

科目

合 计

一般公共服务支出

社会和保障就业支出

医疗卫生和计划生育支出

决算数

2624.17

2227.16

282.99

114.01

预算数

2542.91

2176.61

243.36

122.94

增减额

81.26

50.55

39.63

-8.93

增减比例

3.20%

2.32%

16.28%

-7.26%

原因分析

主要为人员经费增加

工资正常调增及各种社保缴纳费用等

增加抚恤金及正常晋级工资等

调出4人

 

六、关于政协株洲市委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2018年一般公共预算财政拨款基本支出2317.29万元,其中人员经费支出1112.38万元(工资福利支出908.61万元,对个人和家庭的补助支出203.77万元),占基本支出48.8%;日常公用经费1204.91万元,占基本支出51.20%。其中:资本性支出支出52.31万元,占总支出的2.26%;一般商品和服务支出1152.60万元,占总支出的49.74%。



重要类别分析

科目

合 计

工资福利支出

一般商品和服务支出和其他资本性支出

对个人和家庭的补助支出

决算数

2317.29

908.61

1204.91

203.77

预算数

2234.91

876.97

1171.65

186.29

增减额

82.38

31.64

33.26

17.48

增减比例

3.69%

3.61%

2.84%

9.38%

原因分析

工资正常调增及各种社保缴纳费用等

工资正常调增及各种社保缴纳费用等

增加车辆购置1辆48.84万元

正常晋级工资等

 

七、关于政协株洲市委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年三公经费共计150.31万元,2017年132.37万元,比2017年增加17.94万元。主要为增加车辆购置1辆48.84万元。

1、2018年 “三公”经费总额及分项与年初预算数比较

 

类别

小计

公务接待费

出国经费

公车购置及运行费

决算数

150.31

3.09

34.79

112.43

预算数

172

45

35

92

决算增减额

-21.69

-41.91

-0.21

20.43

增减比例

-12.61

-93.13

-0.6

22.21%

原因分析

厉行节约

按规定接待严控标准,以工作餐为主

工作需要,严格按批复执行。

因工作需要,报上级部门及财政同意,更改购车配置。

2、2018年 “三公”经费总额及分项与上年决算数比较

 

类别

小计

公务接待费

出国经费

公车运行费

2018

150.31

3.09

34.79

112.43

2017

132.37

34.12

25

73.25

增减额

17.94

-31.03

9.79

39.18

增减比例

13.56%

-90.94%

39.16%

53.49%

原因分析

厉行节约

按规定接待严控标准

工作需要,出国任务增加

工作需要,旧车置换,新购置一台商务车48.84万元

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国经费34.79万元,因公出国全部按照省外事团核准后出国,履行报批程序,严格按照财政批复的金额开支,本年共计出国6人次,共发生费用34.79万元。

2、公务接待费本年3.09万元,共接待人数325人,坚持厉行节约,反对铺张浪费,确因工作需要,严控标准,一般只安排工作2018年公务接待费比2017年减少31.03万元。

3、购车48.84万元,公车运行维护费63.59万元,共计112.43万元。公务用车保有量共12台,本年旧车置换,新购置车辆1辆48.84万元,未超额超编。公车运行维护费63.59万元,平均每辆5.30万元运行维护费。

八、关于政协株洲市委员会2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

 

本年政府性基金预算收入支出为0。

 

九、关于2018年度预算绩效情况说明

单位按照预算绩效管理有关规定,对照预算绩效目标,建立内部工作机制,对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行监控,强化支出责任,贯彻落实厉行节约、严控三公经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理,较好的完成了本年度的预算执行任务。

 

十、其他重要事项

 

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1204.91万元,2017年度机关运行经费 1165.85 万元,比2017年增加39.06万元。主要为增加车辆购置1辆48.84万元。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额 693.30万元,其中:政府采购货物支出245.03万元、政府采购服务支出448.27万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%

(三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,为老干用车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 联系方式

以上信息由办公室行政科负责接受公众询问,接洽人:王凤娥联系电话:28680959

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

公开2018决算


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